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Dados até: 27/05/2024
Atualizado em: 28/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000442
CPF/CNPJ: 00045997683320
Valor: R$ 1.944,00
Plano Interno: 001148
Natureza da Despesa: 333901402 - Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Função: 27 - DESPORTO E LAZER
Subfunção: 812 - Desporto Comunitário
Programa: 578 - Incentivo ao Esporte e Lazer - Mais Esporte e Lazer
Ação: 4703 - Promoção do Esporte Educacional
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 13/11/2019
Unidade Gestora: 450101 - Secretaria de Estado do Esporte e Lazer
Processo:
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE000442 | 13/11/2019 | 1.944,00 | 1.944,00 | 1.944,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA O DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES PARA OS JOGOS ESCOLARES.
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2019NE000442 | 13/11/2019 | 1.944,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA O DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES PARA OS JOGOS ESCOLARES.
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2019NL001562 | 13/11/2019 | 0,00 | 1.944,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - ORCENIL PEREIRA JUNIOR |
2019OB058704 | 15/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.944,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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