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Dados até: 27/05/2024
Atualizado em: 28/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000340
CPF/CNPJ: 06019070000178
Valor: R$ 506.896,71
Plano Interno: 000288
Natureza da Despesa: 333903705 - Locação de Mão de Obra - Serviço de Vigilanci
Função: 15 - URBANISMO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 23/07/2019
Unidade Gestora: 120101 - Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U
Processo: 233178/2018
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000340 | 23/07/2019 | 506.896,71 | 506.896,71 | 426.560,66 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. A COMPLEMENTO DE EMPENHO DO CONTRATO 053/2016, REF. AO 2º TERMO DE ADITIVO E VALOR, QUE TEM COMO OBJETIVO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA __PATRIMONIAL,OSTENSIVA,ARMADA,DIURNA E NOTURNA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA PROC.233178/2018 e 277062/17.
|
2019NE000340 | 23/07/2019 | 119.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REF. A COMPLEMENTO DE EMPENHO DO CONTRATO 053/2016, REF. A 2º TERMO ADITIVO DE VALOR, QUE TEM COMO OBJETIVO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL, OSTENSIVA, ARMADA, DIURNA E NOTURNA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA PROC. 233178/2018 e 277062/17
|
2019NE000431 | 13/09/2019 | 279.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REF. A REFORÇO DE EMPENHO DO CONTRATO 053/2016, QUE TEM COMO OBJETIVO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL, OSTENSIVA, ARMADA, DIURNA E NOTURNA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA PROC. 233178/2018.
|
2019NE000568 | 18/11/2019 | 78.487,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REF. A REFORÇO DE EMPENHO DO CONTRATO 053/2016, QUE TEM COMO OBJETIVO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL, OSTENSIVA, ARMADA, DIURNA E NOTURNA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA PROC. 220777/2016.,115944/2016
|
2019NE000651 | 22/11/2019 | 30.409,71 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A COMPLEMENTO DE EMPENHO DO CONTRATO 053/2016, REF. AO 2º TERMO DE ADITIVO E VALOR, QUE TEM COMO OBJETIVO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E S
|
2019NL002072 | 19/08/2019 | 0,00 | 98.886,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A PAGAMENTO DO CONTRATO 053/2016, TEM COMO OBJETIVO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL,OSTENSIVA,ARMADA,DIURNA E NOTURNA
|
2019NL002787 | 30/09/2019 | 0,00 | 98.886,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A COMPLEMENTO DE PAGAMENTO DO CONTRATO 053/2016, TEM COMO OBJETIVO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL,OSTENSIVA,ARMADA,D
|
2019NL002780 | 30/09/2019 | 0,00 | 1.852,14 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A CANCELAMENTO DA NL 2780 MOTIVO VALOR INDEVIDO.
|
2019NL002783 | 30/09/2019 | 0,00 | -1.852,14 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A COMPLEMENTO DE EMPENHO DO CONTRATO 053/2016, REF. AO 2º TERMO DE ADITIVO E VALOR, QUE TEM COMO OBJETIVO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E S
|
2019NL003300 | 01/11/2019 | 0,00 | 89.915,81 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A PAGAMENTO DO CONTRATO 053/2016, TEM COMO OBJETIVO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL,OSTENSIVA,ARMADA,DIURNA E NOTURNA
|
2019NL003576 | 19/11/2019 | 0,00 | 73.434,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A COMPLEMENTO DE EMPENHO DO CONTRATO 053/2016, REF. AO 2º TERMO DE ADITIVO E VALOR, QUE TEM COMO OBJETIVO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E S
|
2019NL003696 | 19/11/2019 | 0,00 | 73.434,70 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A CANCELAMENTO DA NL 3576 MOTIVO VALORES INCORRETO.
|
2019NL003695 | 19/11/2019 | 0,00 | -73.434,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A PAGAMENTO DO CONTRATO 053/2016, TEM COMO OBJETIVO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL,OSTENSIVA,ARMADA,DIURNA E NOTURNA
|
2019NL003855 | 05/12/2019 | 0,00 | 85.520,85 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A PAGAMENTO DO CONTRATO 053/2016, NF. 16828 ,TEM COMO OBJETIVO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL,OSTENSIVA,ARMADA,DIUR
|
2019NL004099 | 20/12/2019 | 0,00 | 60.252,03 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001282 | 11/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 10.877,53 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP001283 | 11/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.944,33 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CLASI SEGURANCA PRIVADA EIRELI |
2019NL002529 | 12/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 988,87 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CLASI SEGURANCA PRIVADA EIRELI |
2019OB041674 | 13/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 82.075,93 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001504 | 02/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 10.877,53 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP001505 | 02/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.944,33 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CLASI SEGURANCA PRIVADA EIRELI |
2019NL002790 | 02/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 988,87 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CLASI SEGURANCA PRIVADA EIRELI |
2019OB047153 | 03/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 82.075,93 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CLASI SEGURANCA PRIVADA EIRELI |
2019PP001818 | 13/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 9.890,74 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001822 | 13/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 9.890,74 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CLASI SEGURANCA PRIVADA EIRELI |
2019PP001819 | 13/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.495,79 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP001823 | 13/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.495,79 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CLASI SEGURANCA PRIVADA EIRELI |
2019NL003520 | 13/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 899,16 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CLASI SEGURANCA PRIVADA EIRELI |
2019NL003514 | 13/11/2019 | 0,00 | 0,00 | -4.495,79 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CLASI SEGURANCA PRIVADA EIRELI |
2019NL003515 | 13/11/2019 | 0,00 | 0,00 | -9.890,74 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CLASI SEGURANCA PRIVADA EIRELI |
2019OB058500 | 14/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 61.142,75 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001965 | 22/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 8.077,82 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP001966 | 22/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.671,74 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CLASI SEGURANCA PRIVADA EIRELI |
2019NL003704 | 22/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 734,35 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CLASI SEGURANCA PRIVADA EIRELI |
2019OB061452 | 25/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 57.903,25 |
| PAGAMENTO
|
2019PP002213 | 26/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 9.407,29 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP002214 | 26/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.276,04 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CLASI SEGURANCA PRIVADA EIRELI |
2019NL004244 | 26/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 855,21 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CLASI SEGURANCA PRIVADA EIRELI |
2019OB072605 | 27/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 67.433,20 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
