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Dados até: 13/05/2024
Atualizado em: 14/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000179
CPF/CNPJ: 00012642800334
Valor: R$ 266,00
Plano Interno: 001682
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 23 - COMERCIO E SERVICOS
Subfunção: 695 - Turismo
Programa: 522 - Avança Turismo
Ação: 4786 - Desenvolvimento de Polos Regionais de Turismo
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 24/09/2019
Unidade Gestora: 490101 - Secretaria de Estado do Turismo
Processo: 207459/2019
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE000179 | 24/09/2019 | 266,00 | 266,00 | 266,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR CONDUZIR CARRO DA SECRETARIA , QUE LEVARÁ EQUIPE PARA VISITA TÉCNICA, EM SANTO AMARO-MA, NOS DIAS 24 E 25/09/2019, CONFORME RD N° 116 E PORTARIA N° 132.
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2019NE000179 | 24/09/2019 | 266,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR CONDUZIR CARRO DA SECRETARIA , QUE LEVARÁ EQUIPE PARA VISITA TÉCNICA, EM SANTO AMARO-MA, NOS DIAS 24 E 25/09
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2019NL000470 | 24/09/2019 | 0,00 | 266,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - RAIMUNDO OLIVEIRA |
2019OB045590 | 26/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 266,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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