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Dados até: 13/05/2024
Atualizado em: 14/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000169
CPF/CNPJ: 00003236244305
Valor: R$ 346,00
Plano Interno: 001687
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 23 - COMERCIO E SERVICOS
Subfunção: 363 - Ensino Profissional
Programa: 580 - Qualificação para o Trabalho
Ação: 4824 - Qualificação Profissional para o Turismo
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 23/09/2019
Unidade Gestora: 490101 - Secretaria de Estado do Turismo
Processo: 206108/2019
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE000169 | 23/09/2019 | 346,00 | 346,00 | 346,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR REALIZAR PALESTRA NO EVENTO DE COMEMORAÇÃO DO DIA MUNDIAL DO TURISMO, DO IFMA CAMPUS ALCÂNTARA, NOS DIAS 26 E 27/09/19, CONFORME RD N° 107 E PORTARIA N° 122/2019.
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2019NE000169 | 23/09/2019 | 346,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR REALIZAR PALESTRA NO EVENTO DE COMEMORAÇÃO DO DIA MUNDIAL DO TURISMO, DO IFMA CAMPUS ALCÂNTARA, NOS DIAS 26
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2019NL000447 | 23/09/2019 | 0,00 | 346,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - FERNANDO CAMPELO PÃOZINHO |
2019OB045585 | 26/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 346,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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