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Dados até: 14/05/2024
Atualizado em: 15/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000020
CPF/CNPJ: 33000118000179
Valor: R$ 10.000,00
Plano Interno: 001649
Natureza da Despesa: 333903947 - Serviços de Comunicação em Geral
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0103000000 - Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Emissão: 29/03/2019
Unidade Gestora: 170204 - Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec
Processo: 041091/2019
Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000020 | 29/03/2019 | 10.000,00 | 5.912,61 | 5.714,97 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE TELEFONICOS CONT. 43/2017
|
2019NE000020 | 29/03/2019 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DA NE-20 SERVIÇO DE TELEFONIA.
|
2019NE000691 | 18/10/2019 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO FATURA Nº 0700049165134, VENCIMENTO 10/02/2019
|
2019NL000280 | 11/04/2019 | 0,00 | 53,65 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE TELEFONICOS CONT. 43/2017
|
2019NL000746 | 08/05/2019 | 0,00 | 1.590,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE TELEFONICOS CONT. 43/2017, MES FEVEREIRO
|
2019NL000701 | 08/05/2019 | 0,00 | 1.590,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE TELEFONICOS CONT. 43/2017
|
2019NL000702 | 08/05/2019 | 0,00 | 53,65 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE TELEFONICOS CONT. 43/2017
|
2019NL000747 | 08/05/2019 | 0,00 | 23,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE TELEFONICOS CONT. 43/2017
|
2019NL001790 | 24/06/2019 | 0,00 | 496,51 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE TELEFONICOS CONT. 43/2017 MAIO
|
2019NL001791 | 24/06/2019 | 0,00 | 39,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE TELEFONICOS CONT. 43/2017 JUROS E MULTAS POR ATRASO.
|
2019NL002003 | 04/07/2019 | 0,00 | 190,81 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE TELEFONICOS CONT. 43/2017 PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO PROC.0229678.
|
2019NL003861 | 22/10/2019 | 0,00 | 1.638,81 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE TELEFONICOS CONT. 43/2017 PAGANDO JUROS DE MORA E MULTA POR ATRASO DAS FATURAS DE ABRIL A JUNHO.
|
2019NL003860 | 22/10/2019 | 0,00 | 38,12 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE TELEFONICOS CONT. 43/2017 PROC.Nº0264866/19 JUROS E MULTAS DAS FATURAS DE 01/2019 E 08/2019.
|
2019NL005208 | 03/12/2019 | 0,00 | 197,64 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - OI S/A |
2019OB007043 | 12/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 53,65 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - OI S/A |
2019OB013698 | 15/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.590,25 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - OI S/A |
2019OB013701 | 15/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 53,65 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - OI S/A |
2019OB017772 | 29/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.613,49 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - OI S/A |
2019OB034042 | 13/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 496,51 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - OI S/A |
2019OB034036 | 13/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 190,81 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - OI S/A |
2019OB034010 | 13/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 39,68 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - OI S/A |
2019OB057048 | 11/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.638,81 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - OI S/A |
2019OB057073 | 11/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 38,12 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
