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Dados até: 17/05/2024
Atualizado em: 18/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000020
CPF/CNPJ: 15697439000192
Valor: R$ 1.377,06
Plano Interno: 000704
Natureza da Despesa: 333903941 - Fornecimento de Alimentação
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 182 - Defesa Civil
Programa: 601 - Mais Proteção e Defesa Civil
Ação: 4152 - Ação para Cumprimento do Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico
Fonte: 0129000000 - Recursos de Serviço Contra Incêndio e Pânico
Emissão: 17/12/2019
Unidade Gestora: 190180 - Nono Batalhão de Bombeiros Militar
Processo: 0278563/2019
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE000020 | 17/12/2019 | 1.377,06 | 1.377,06 | 1.377,06 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PROCESSO DE PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO(CAFÉ) PREPARADO DA 9° BBM/CBMMA/ESTREITO REFERENTE AO CONTRATO Nº 01/2019/9° BBM/CBMMA DO CONSUMO DO MÊS DE JANEIRO DE 2020.
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2019NE000020 | 17/12/2019 | 1.377,06 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROCESSO DE PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO(CAFÉ) PREPARADO DA 9° BBM/CBMMA/ESTREITO REFERENTE AO CONTRATO Nº 01/2019/9° BBM/CBMMA DO CONSUMO
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2019NL000045 | 18/12/2019 | 0,00 | 1.377,06 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CHURRASCARIA E HOTEL COMETA LTDA |
2019OB069965 | 20/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.377,06 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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