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Entenda Melhor

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Dados até: 14/06/2024

Atualizado em: 15/06/2024

NOTA DE EMPENHO 2019NE000057

Favorecido

SALOMAO REGO DE ARAUJO

CPF/CNPJ: 00063374706304

Valor: R$ 0,00

Descrição

empenho ref. cartao corporativo consumo eventuais

Classificação da Despesa

Plano Interno: 001690

Natureza da Despesa:  333903073 - Despesas de Adiantamento Diversos

Função:  04 - ADMINISTRACAO

Subfunção:  122 - Administração Geral

Programa:  317 - Gestão Governamental

Ação:  4450 - Gestão do Programa

Fonte:  0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro

Dados da Emissão

Emissão: 26/07/2019

Unidade Gestora: 630101 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econô

Processo: PROC. 118234/19

Modalidade Licitação: SUPRIMENTO DE FUNDOS

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE000057 26/07/2019 0,00 0,00 0,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: empenho ref. cartao corporativo consumo eventuais
2019NE000057 26/07/2019 2.000,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: devolução total ref. adiantamento_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 630101-00001 2019NE000157, 630101-00001 2019NL000384
2019NE000157 01/10/2019 -2.000,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: ref. cartao corporativo consumo eventuais
2019NL000108 19/08/2019 0,00 2.000,00 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: devolução total ref. adiantamento_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 630101-00001 2019NE000157, 630101-00001 2019NL000384
2019NE000157 01/10/2019 0,00 -2.000,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de:

- SALOMAO REGO DE ARAUJO

2019OB043279 18/09/2019 0,00 0,00 2.000,00
CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: devolução total ref. adiantamento_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 630101-00001 2019NE000157, 630101-00001 2019NL000384
2019NE000157 01/10/2019 0,00 0,00 -2.000,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
Informações Gerais