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Dados até: 14/06/2024
Atualizado em: 15/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000057
CPF/CNPJ: 00063374706304
Valor: R$ 0,00
Plano Interno: 001690
Natureza da Despesa: 333903073 - Despesas de Adiantamento Diversos
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 317 - Gestão Governamental
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 26/07/2019
Unidade Gestora: 630101 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econô
Processo: PROC. 118234/19
Modalidade Licitação: SUPRIMENTO DE FUNDOS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000057 | 26/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: empenho ref. cartao corporativo consumo eventuais
|
2019NE000057 | 26/07/2019 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: devolução total ref. adiantamento_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 630101-00001 2019NE000157, 630101-00001 2019NL000384
|
2019NE000157 | 01/10/2019 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: ref. cartao corporativo consumo eventuais
|
2019NL000108 | 19/08/2019 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: devolução total ref. adiantamento_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 630101-00001 2019NE000157, 630101-00001 2019NL000384
|
2019NE000157 | 01/10/2019 | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SALOMAO REGO DE ARAUJO |
2019OB043279 | 18/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: devolução total ref. adiantamento_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 630101-00001 2019NE000157, 630101-00001 2019NL000384
|
2019NE000157 | 01/10/2019 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
