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Dados até: 31/05/2024
Atualizado em: 01/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000034
CPF/CNPJ: 00012677434334
Valor: R$ 598,50
Plano Interno: 000819
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 304 - Vigilância Sanitária
Programa: 598 - Fortalecimento da Vigilância em Saúde
Ação: 4789 - Execução das Ações de Vigilância Sanitária, Ambiental e Gerenciamento de Risco
Fonte: 0108000000 - Transferências de Recursos do Sistema Único
Emissão: 25/02/2019
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 17101/2019
Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE000034 | 25/02/2019 | 598,50 | 598,50 | 598,50 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 4,5 (quatro diarias e meia) para Presidente Dutra, São Domingos do Ma e Tuntum, conforme RD 07, no período__de 11 a 15/03/19
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2019NE000034 | 25/02/2019 | 598,50 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 4,5 (quatro diarias e meia) para Presidente Dutra, São Domingos do Ma e Tuntum, conforme RD 07, no período__de 11 a 15/03/19
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2019NL000019 | 25/02/2019 | 0,00 | 598,50 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - BENEDITO RIBEIRO CARDOSO |
2019OB001316 | 20/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 598,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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