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Dados até: 31/05/2024
Atualizado em: 01/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000025
CPF/CNPJ: 07354350000103
Valor: R$ 1.154.201,95
Plano Interno: 000893
Natureza da Despesa: 333903950 - Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 596 - Saúde para Todos
Ação: 4793 - Atendimento a Saúde da População
Fonte: 0108000000 - Transferências de Recursos do Sistema Único
Emissão: 22/02/2019
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 287556/2018
Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000025 | 22/02/2019 | 1.154.201,95 | 843.639,44 | 843.639,44 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Prorrogação do contrato n. 015/2017-referente a prestação de serviços de saúde para internação e assistência ambulatorial no município de Passagem Franca
|
2019NE000025 | 22/02/2019 | 1.184.026,13 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 2TA CT 15/2017; SERVIÇOS AMBULATORIAL E INTERNAÇÃO HOSPITALAR
|
2019NE013156 | 24/12/2019 | 20.824,42 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO PARA AJUSTE DE SALDO
|
2019NE014268 | 31/12/2019 | -50.648,60 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT Nº 15/17 2º T.A. FEV./19 NF Nº 363, 1º PARCELA PROCESSO Nº 101382/19
|
2019NL009014 | 29/05/2019 | 0,00 | 813,51 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 15/17 2º T.A. MAR/19 2ª PARC. N.F Nº 364, PROC. Nº 101380/19
|
2019NL009379 | 06/06/2019 | 0,00 | 179.316,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT Nº 15/17 2º T.A.4ª PARC., MAI/19, N.F. Nº 366, PROC. Nº 127376/19
|
2019NL014663 | 17/07/2019 | 0,00 | 109.003,29 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2ºTA CT.15/2017 -MES ABRIL/19 PROC.127367/2019
|
2019NL014686 | 17/07/2019 | 0,00 | 107.814,04 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2º T.A. Nº 15/17 JUNHO/19 PARCELA 05/12 N.F. 367 PROC.173652/2019
|
2019NL018740 | 03/09/2019 | 0,00 | 115.327,22 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2ºTA CT 15/2017; JUL/19; NF 368; PROC. 194291/19
|
2019NL022343 | 09/10/2019 | 0,00 | 114.640,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Prorrogação do contrato n. 015/2017-referente a prestação de serviços de saúde para internação e assistência ambulatorial no município de Passagem Fra
|
2019NL024899 | 06/11/2019 | 0,00 | 111.020,31 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2TA CT 15/2017; SET/19; NF 370; 255149/2019
|
2019NL029623 | 11/12/2019 | 0,00 | 105.704,71 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CLINICA SAO SEBASTIAO LTDA |
2019OB018111 | 31/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 813,51 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CLINICA SAO SEBASTIAO LTDA |
2019OB020294 | 07/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 179.316,18 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CLINICA SAO SEBASTIAO LTDA |
2019OB028730 | 18/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 109.003,29 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CLINICA SAO SEBASTIAO LTDA |
2019OB028763 | 18/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 107.814,04 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CLINICA SAO SEBASTIAO LTDA |
2019OB039683 | 04/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 115.327,22 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CLINICA SAO SEBASTIAO LTDA |
2019OB048771 | 10/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 114.640,18 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CLINICA SAO SEBASTIAO LTDA |
2019OB056036 | 08/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 111.020,31 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CLINICA SAO SEBASTIAO LTDA |
2019OB066905 | 13/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 105.704,71 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
