Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 31/05/2024
Atualizado em: 01/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000003
CPF/CNPJ: 30429035000101
Valor: R$ 10.810,80
Plano Interno: 000705
Natureza da Despesa: 333903941 - Fornecimento de Alimentação
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 182 - Defesa Civil
Programa: 601 - Mais Proteção e Defesa Civil
Ação: 4247 - Resgate e Salvamento
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 16/05/2019
Unidade Gestora: 190180 - Nono Batalhão de Bombeiros Militar
Processo: 0056539/2019
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000003 | 16/05/2019 | 10.810,80 | 10.810,80 | 10.810,80 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PROCESSO DE PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO 9° BBM REFERENTE AO CONTRATO N° 01/2018/9°BBM/CBMMA DO CONSUMO DO MÊS DE MARÇO.
|
2019NE000003 | 16/05/2019 | 10.810,80 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROCESSO DE PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO 9° BBM REFERENTE AO CONTRATO N° 01/2018/9°BBM/CBMMA DO CONSUMO DO MÊS DE MARÇO.
|
2019NL000005 | 17/05/2019 | 0,00 | 10.810,80 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - L. P. AZEVEDO PRODUTOS E SERVICOS EIRELI |
2019OB016940 | 27/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 10.810,80 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
