Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 21/05/2024
Atualizado em: 22/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000620
CPF/CNPJ: 06984752000110
Valor: R$ 81.798,91
Plano Interno: 001403
Natureza da Despesa: 333903950 - Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 431 - Assistência ao Servidor
Ação: 2833 - Assistência à Saúde do Segurado e Seus Dependentes
Fonte: 0225000000 - Contribuição do Servidor para o Plano de Seg
Emissão: 28/06/2019
Unidade Gestora: 580201 - Fundo de Benefícios dos Servidores do Estado
Processo: 132955/2018 - N
Modalidade Licitação: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2019NE000620 | 28/06/2019 | 81.798,91 | 81.798,91 | 81.798,91 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA DA GIOVANNA PARADA MARTINS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019
|
2019NE000620 | 28/06/2019 | 159.847,60 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DE EMPENHO NÃO UTILIZADO
|
2019NE001729 | 31/12/2019 | -78.048,69 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DA NEFRO - CLÍNICA DE NEFROLOGIA LTDA (GIOVANNA PARADA MARTINS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, Proc. 144829/2019 e NF 470.
|
2019NL002258 | 23/07/2019 | 0,00 | 81.798,91 | 0,00 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP000987 | 26/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.089,95 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP000986 | 26/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.226,98 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - GIOVANNA PARADA MARTINS |
2019OB030916 | 31/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 76.481,98 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|