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Dados até: 13/05/2024
Atualizado em: 14/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000260
CPF/CNPJ: 00002247031374
Valor: R$ 459,00
Plano Interno: 001687
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 23 - COMERCIO E SERVICOS
Subfunção: 363 - Ensino Profissional
Programa: 580 - Qualificação para o Trabalho
Ação: 4824 - Qualificação Profissional para o Turismo
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 05/11/2019
Unidade Gestora: 490101 - Secretaria de Estado do Turismo
Processo: 236461/2019
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000260 | 05/11/2019 | 459,00 | 459,00 | 459,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORA APLICAR PALESTRAS NO V SEMINÁRIO DE TURISMO DO POLO REGIONAL SERRAS, GUAJAJARA, TIMBIRA E KANELA COM A TEMÁTICA: VENDAS NA ERA DIGITAL: PERSPECTIVAS PARA O SEGUIMENTO DE HOSPITALIDADE, EM GRAJAÚ - MA, NO PERÍODO DE 12 A 14 DE NOVEMBRO, CONFORME RD N° 165 E PORTARIA N° 170/2019.
|
2019NE000260 | 05/11/2019 | 459,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORA APLICAR PALESTRAS NO V SEMINÁRIO DE TURISMO DO POLO REGIONAL SERRAS, GUAJAJARA, TIMBIRA E KANELA COM A TEMÁ
|
2019NL000796 | 05/11/2019 | 0,00 | 459,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - AMANDA SOUSA SILVA |
2019OB056047 | 07/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 459,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
