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Dados até: 12/05/2024
Atualizado em: 13/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000167
CPF/CNPJ: 00080482090391
Valor: R$ 519,00
Plano Interno: 001682
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 23 - COMERCIO E SERVICOS
Subfunção: 695 - Turismo
Programa: 522 - Avança Turismo
Ação: 4786 - Desenvolvimento de Polos Regionais de Turismo
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 18/09/2019
Unidade Gestora: 490101 - Secretaria de Estado do Turismo
Processo: 203125/2019
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE000167 | 18/09/2019 | 519,00 | 519,00 | 519,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO TURISTICAS - PROCAP.NO PERIODO DE 19 A 21/09/2019,NAS CIDADES MARANHENSES (SÃO LUIS,SANTO AMARO E BARREIRINHAS},CONFORME RD 105 E PORTARIA 121/2019.
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2019NE000167 | 18/09/2019 | 519,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO TURISTICAS - PROCAP.NO PERIODO DE 19 A 21/09/2019,NAS CIDADES MARANHENSES (SÃO LU
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2019NL000443 | 18/09/2019 | 0,00 | 519,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - HUGO RICARDO DE PAIVA VEIGA |
2019OB044119 | 20/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 519,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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