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Dados até: 13/05/2024
Atualizado em: 14/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000159
CPF/CNPJ: 00040912132353
Valor: R$ 665,00
Plano Interno: 001688
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 23 - COMERCIO E SERVICOS
Subfunção: 695 - Turismo
Programa: 522 - Avança Turismo
Ação: 4821 - Promoção à Atração de Investimentos no Turismo
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 16/09/2019
Unidade Gestora: 490101 - Secretaria de Estado do Turismo
Processo: 198296/2019
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000159 | 16/09/2019 | 665,00 | 665,00 | 665,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR NO PROJETO CEPRAMA ITINERANTE, EM CAXIAS - MA, NO PERÍODO DE 19 A 23 DE SETEMBRO, CONFORME RD N° 98 E PORTARIA N° 114/2019.
|
2019NE000159 | 16/09/2019 | 665,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR NO PROJETO CEPRAMA ITINERANTE, EM CAXIAS - MA, NO PERÍODO DE 19 A 23 DE SETEMBRO, CONFORME RD N°
|
2019NL000411 | 16/09/2019 | 0,00 | 665,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - ANTONIO JUACILIO COSTA RODRIGUES |
2019OB043754 | 19/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 665,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
