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Dados até: 13/05/2024
Atualizado em: 14/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000121
CPF/CNPJ: 00001023518309
Valor: R$ 1.038,00
Plano Interno: 001682
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 23 - COMERCIO E SERVICOS
Subfunção: 695 - Turismo
Programa: 522 - Avança Turismo
Ação: 4786 - Desenvolvimento de Polos Regionais de Turismo
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 02/09/2019
Unidade Gestora: 490101 - Secretaria de Estado do Turismo
Processo: 188842/19
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000121 | 02/09/2019 | 1.038,00 | 1.038,00 | 1.038,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORA COORDENAR A AÇÃO PRESS TRIP COM OS BLOGUEIROS DE VIAGEM, NO PERÍODO DE 03 A 08 DE AGOSTO DE 2019, NO POLO CHAPADA DAS MESAS, CONFORME RD N° 80 E PORTARIA N° 98/2019.
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2019NE000121 | 02/09/2019 | 1.038,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORA COORDENAR A AÇÃO PRESS TRIP COM OS BLOGUEIROS DE VIAGEM, NO PERÍODO DE 03 A 08 DE AGOSTO DE 2019, NO POLO C
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2019NL000334 | 02/09/2019 | 0,00 | 1.038,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - DEBORAH DOS SANTOS CARDOSO |
2019OB039657 | 05/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.038,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
