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Dados até: 24/06/2024
Atualizado em: 25/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE002313
CPF/CNPJ: 00064540162349
Valor: R$ 393,00
Plano Interno: 000799
Natureza da Despesa: 333901402 - Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0121000000 - Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
Emissão: 25/04/2019
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 69817/2019
Modalidade Licitação: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE002313 | 25/04/2019 | 393,00 | 393,00 | 393,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 01(uma diárias) para a cidade de brasília, conforme rd nº 294/2019, no período de 05 a 05/04/2019
|
2019NE002313 | 25/04/2019 | 393,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 01(uma diárias) para a cidade de brasília, conforme rd nº 294/2019, no período de 05 a 05/04/2019
|
2019NL004504 | 25/04/2019 | 0,00 | 393,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - LIDIA CUNHA SCHRAMM DE SOUSA |
2019OB009837 | 26/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 393,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
