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Dados até: 16/05/2024
Atualizado em: 17/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000019
CPF/CNPJ: 08828429000183
Valor: R$ 70.000,00
Plano Interno: 001690
Natureza da Despesa: 333903914 - Locação de Veículos
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 317 - Gestão Governamental
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 03/06/2019
Unidade Gestora: 630101 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econô
Processo: 111989/2019
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2019NE000019 | 03/06/2019 | 70.000,00 | 58.666,66 | 38.666,66 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: empenho referente a contratação de empresa para prestação de serviços de locação de veículos automotores
|
2019NE000019 | 03/06/2019 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço de Empenho referente a locação de veiculo automotor alusivo ao mês de Julho/2018
|
2019NE000054 | 17/07/2019 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR ALUSIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019 DO CONTRATO 05/2019.
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2019NE000071 | 27/08/2019 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço de empenho referente a locação de veículo automotor alusivo aos meses de setembro, outubro e novembro/2019 do contrato 05/2019
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2019NE000104 | 13/11/2019 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: reforço de empenho referente a locação de veículo automotor alusivo ao mês de dezembro/2019 do contrato 05/2019
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2019NE000122 | 21/11/2019 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: liquidação da fatura 3887 referente a locação de veículo (HILUX SW4) sem motorista alusivo ao mês de Junho/2019
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2019NL000078 | 05/07/2019 | 0,00 | 8.666,66 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: liquidação da nota fiscal de n° 3957 referente a locação de veículo conforme contrato 05/2019 do período de 01/07/2019 a 31/07/2019
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2019NL000127 | 01/08/2019 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: liquidação da fatura 3987/2019 referente a locação de veículo do mês de agosto/2019 alusivo ao contrato de n° 05/2019
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2019NL000139 | 02/09/2019 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: liquidação referente a fatura 04077 - empresa para prestação de serviços de locação de veículos automotores do mês de setembro/2019 alusivo ao contrat
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2019NL000237 | 19/11/2019 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: liquidação referente a fatura 4131/2019 - empresa para prestação de serviços de locação de veículos automotores do mês de outubro/2019 alusivo ao con
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2019NL000239 | 19/11/2019 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: liquidação da fatura de n° 4189/2019 referente a locação de veículo do mês de novembro/2019 alusivo ao contrato n° 05/2019
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2019NL000282 | 02/12/2019 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - LOCADORA CONTE LTDA |
2019OB035871 | 21/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 8.666,66 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - LOCADORA CONTE LTDA |
2019OB043312 | 18/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - LOCADORA CONTE LTDA |
2019OB046277 | 30/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - LOCADORA CONTE LTDA |
2019OB069931 | 20/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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