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Dados até: 15/05/2024
Atualizado em: 16/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000147
CPF/CNPJ: 00000000000191
Valor: R$ 2.532,16
Plano Interno: 001473
Natureza da Despesa: 332902203 - Encargos da Dívida Contratual - Externa
Função: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfunção: 844 - Serviço da Dívida Externa
Programa: 499 - Operação Especial
Ação: 923 - Amortização e Encargos da Dívida Externa
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 13/05/2019
Unidade Gestora: 600104 - Encargos Financeiros
Processo: 104880/2019
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000147 | 13/05/2019 | 2.532,16 | 2.532,16 | 2.532,16 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE ENCARGOS DO CONTRATO DO PRODIM - NEPE (4735-0 BR) COM O BIRD.
|
2019NE000147 | 13/05/2019 | 1.259,67 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO DE ENCARGOS DO CONTRATO DO PRODIM - NEPE (4735-0 BR) COM O BIRD.
|
2019NE000410 | 13/11/2019 | 1.272,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE ENCARGOS DO CONTRATO DO PRODIM - NEPE (4735-0 BR) COM O BIRD.
|
2019NL000388 | 13/05/2019 | 0,00 | 1.259,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE ENCARGOS DO CONTRATO DO PRODIM - NEPE (4735-0 BR) COM O BIRD.
|
2019NL001552 | 13/11/2019 | 0,00 | 1.272,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE ENCARGOS DO CONTRATO DO PRODIM - NEPE (4735-0 BR) COM O BIRD.
|
2019NL001558 | 13/11/2019 | 0,00 | 1.272,49 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor incorreto
|
2019NL001557 | 13/11/2019 | 0,00 | -1.272,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - BANCO DO BRASIL S/A |
2019OB019503 | 13/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.259,67 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - BANCO DO BRASIL S/A |
2019OB058698 | 13/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.272,50 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - BANCO DO BRASIL S/A |
2019OB059391 | 13/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.272,49 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - BANCO DO BRASIL S/A |
2019NL001555 | 13/11/2019 | 0,00 | 0,00 | -1.272,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
