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Dados até: 15/05/2024
Atualizado em: 16/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000046
CPF/CNPJ: 01870297000109
Valor: R$ 1.339.091,74
Plano Interno: 000011
Natureza da Despesa: 333903303 - Frete e Locação de Veículos para Necessidade
Função: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa: 318 - Gestão Legislativa
Ação: 4628 - Atuação Legislativa
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 17/01/2019
Unidade Gestora: 10101 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Processo: 22/2019
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000046 | 17/01/2019 | 1.339.091,74 | 1.339.091,74 | 1.339.091,74 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SALDO REMANESCENTE DO 5° T.A. AO CONTRATO 1534/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, EM REGIME DE MENSALIDADE, SEM CONDUTOR E QUILOMETRAGEM LIVRE E COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO ( 1- LOCAÇÃO DE 10(DEZ) VEÍC. DE PASSEIO, TIPO ETIOS, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 2.530,89 ; 2- LOCAÇÃO DE 19(DEZENOVE) VEÍC. TIPO CAMINHONETE, HILUX SRV, NO VALOR UNITÁRIO DE R$7.296,26; 3- LOCAÇÃO DE 02(DOIS) VEÍC. TIPO HILUX SW4, NO VALOR UNITÁRIO DE R$13.680,49 COM VIGENCIA ATÉ 01/08/2019.
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2019NE000046 | 17/01/2019 | 382.597,65 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEÍCULOS, EM REGIME DE MENSALIDADE, SEM CONDUTOR E QUILOMETRAGEM LIVRE, REFERENTE AO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE N°1534/2014.
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2019NE000500 | 02/04/2019 | 382.597,64 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: SALDO REMANESCENTE DO 5° T.A. AO CONTRATO 1534/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, EM REGIME DE MENSALIDADE, SEM CONDUTOR E QUILOMETRAGEM LIVRE E COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO ( 1- LOCAÇÃO DE 10(DEZ) VEÍC. DE PASSEIO, TIPO ETIOS, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 2.530,89 ; 2- LOCAÇÃO DE 19(DEZENOVE) VEÍC. TIPO CAMINHONETE, HILUX SRV, NO VALOR UNITÁRIO DE R$7.296,26; 3- LOCAÇÃO DE 02(DOIS) VEÍC. TIPO HILUX SW4, NO VALOR UNITÁRIO DE R$13.680,49 COM VIGENCIA ATÉ 01/08/2019.
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2019NE001113 | 29/05/2019 | 573.896,45 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: SALDO REMANESCENTE DO 5° T.A. AO CONTRATO 1534/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, EM REGIME DE MENSALIDADE, SEM CONDUTOR E QUILOM
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2019NL000305 | 04/02/2019 | 0,00 | 191.298,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento Locação de Veículos em Regime de Mensalidade sem Condutor e Kilometragem Livre fevereiro/19 fatura 1554
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2019NL000447 | 01/03/2019 | 0,00 | 191.298,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, Nº DA FATURA 1568, MARÇO/2019, Nº DO PROC. 1934/2019.
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2019NL001278 | 12/04/2019 | 0,00 | 191.298,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: fatura : 1583;__período de abril/2019__nº do futuro 2292/2019.
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2019NL001847 | 09/05/2019 | 0,00 | 191.298,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EM REGIME DE MENSALIDADE SEM CONDUTOR E KILOMETRAGEM LIVRE, FATURA Nº 1600, PERÍODO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO : MAIO/201
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2019NL002529 | 05/06/2019 | 0,00 | 191.298,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LOCAÇÃO DE VEÍCULOS REFERENTE A JUNHO/2019. NOTA FISCAL Nº 1615/2019. PROCESSO Nº 3155/2019-AL
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2019NL003265 | 01/07/2019 | 0,00 | 191.298,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EM REGIME DE MENSALIDADE SEM CONDUTOR E KILOMETRAGEM LIVRE, FATURA 1629, PERÍODO: JULHO/2019, PROCESSO 3552/2019.
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2019NL003963 | 09/08/2019 | 0,00 | 191.298,82 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - LOCADORA SAO LUIS LTDA |
2019OB000041 | 25/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 191.298,82 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - LOCADORA SAO LUIS LTDA |
2019OB000073 | 15/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 191.298,82 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - LOCADORA SAO LUIS LTDA |
2019OB000208 | 16/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 191.298,82 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - LOCADORA SAO LUIS LTDA |
2019OB000307 | 14/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 191.298,82 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - LOCADORA SAO LUIS LTDA |
2019OB000412 | 13/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 191.298,82 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - LOCADORA SAO LUIS LTDA |
2019OB000502 | 12/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 191.298,82 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - LOCADORA SAO LUIS LTDA |
2019OB000585 | 13/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 191.298,82 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
