Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 30/05/2024
Atualizado em: 31/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000052
CPF/CNPJ: 15874767000117
Valor: R$ 163.695,25
Plano Interno: 000556
Natureza da Despesa: 333903916 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 129 - Administração de Receitas
Programa: 212 - Fortalecimento da Administração Tributária.
Ação: 3106 - Adequação e Melhoria das Unidades da SEFAZ
Fonte: 0107000000 - Receitas Operacionais a Fundos - 0107000000
Emissão: 03/05/2019
Unidade Gestora: 160901 - Fundo de Fortalecimento da Administração Trib
Processo: 231.109/2018
Modalidade Licitação: TOMADA DE PREÇO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2019NE000052 | 03/05/2019 | 163.695,25 | 163.695,25 | 163.695,25 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: serviços de engenharia, reforma da agência de atendimento de Codo/Ma.
|
2019NE000052 | 03/05/2019 | 163.695,25 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: serviços de engenharia, reforma da agência de atendimento de Codo/Ma.
|
2019NL000574 | 08/07/2019 | 0,00 | 70.829,69 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: serviços de engenharia, reforma da agência de atendimento de Codo/Ma.
|
2019NL000626 | 29/07/2019 | 0,00 | 1.447,35 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: serviços de engenharia, reforma da agência de atendimento de Codo/Ma.
|
2019NL000670 | 15/08/2019 | 0,00 | 45.757,32 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: serviços de engenharia, reforma da agência de atendimento de Codo/Ma.
|
2019NL000841 | 05/09/2019 | 0,00 | 28.862,20 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: serviços de engenharia, reforma da agência de atendimento de Codo/Ma.
|
2019NL001342 | 19/12/2019 | 0,00 | 16.798,69 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - MARCIO A. SANTOS EIRELI - EPP |
2019OB026570 | 09/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 70.829,69 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - MARCIO A. SANTOS EIRELI - EPP |
2019OB031118 | 30/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.447,35 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - MARCIO A. SANTOS EIRELI - EPP |
2019OB034987 | 19/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 45.757,32 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - MARCIO A. SANTOS EIRELI - EPP |
2019OB040237 | 06/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 28.862,20 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - MARCIO A. SANTOS EIRELI - EPP |
2019OB072822 | 30/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 16.798,69 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|