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Dados até: 14/05/2024
Atualizado em: 15/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000016
CPF/CNPJ: 03506307000157
Valor: R$ 71.699,53
Plano Interno: 001180
Natureza da Despesa: 333903001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 18/02/2019
Unidade Gestora: 520101 - Secretaria de Estado da Mulher
Processo: 157180/2017
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000016 | 18/02/2019 | 71.699,53 | 51.531,08 | 18.370,30 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO RELATIVO AS PARCELAS DO EXERCÍCIO DE 2019 DO CONTRATO Nº 13/2017, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL.
|
2019NE000016 | 18/02/2019 | 71.699,53 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO RELATIVO AS PARCELAS DO EXERCÍCIO DE 2019 DO CONTRATO Nº 13/2017, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL.
|
2019NL000193 | 23/05/2019 | 0,00 | 10.801,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO RELATIVO AS PARCELAS DO EXERCÍCIO DE 2019 DO CONTRATO Nº 13/2017, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL.
|
2019NL000189 | 23/05/2019 | 0,00 | 10.801,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO RELATIVO AS PARCELAS DO EXERCÍCIO DE 2019 DO CONTRATO Nº 13/2017, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL.
|
2019NL000191 | 23/05/2019 | 0,00 | 7.571,07 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO RELATIVO AS PARCELAS DO EXERCÍCIO DE 2019 DO CONTRATO Nº 13/2017, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL.
|
2019NL000188 | 23/05/2019 | 0,00 | 7.571,07 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Retificação da Despesa Liquidada
|
2019NL000190 | 23/05/2019 | 0,00 | -7.571,07 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Retificação da Despesa Liquidada
|
2019NL000192 | 23/05/2019 | 0,00 | -10.801,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO RELATIVO AS PARCELAS DO EXERCÍCIO DE 2019 DO CONTRATO Nº 13/2017, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL.
|
2019NL000269 | 31/05/2019 | 0,00 | 33.158,69 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A |
2019OB017851 | 29/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 18.370,30 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
