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Dados até: 11/05/2024
Atualizado em: 12/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000011
CPF/CNPJ: 03506307000157
Valor: R$ 6.984,36
Plano Interno: 000700
Natureza da Despesa: 333903982 - Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 181 - Policiamento
Programa: 577 - Maranhão Seguro
Ação: 4700 - Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 23/09/2019
Unidade Gestora: 190157 - Décimo Segundo Batalhão de Polícia Militar/Es
Processo: 208940/2019
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000011 | 23/09/2019 | 6.984,36 | 6.984,36 | 6.984,36 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 32490590, NO VALOR LIQUIDO A PAGAR DE R$__6.984,36__REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÃO TICKET LOG,__DURANTE ABASTECIMENTOS DE VIATURAS DO 12º BPM.
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2019NE000011 | 23/09/2019 | 6.984,36 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 32490590, NO VALOR LIQUIDO A PAGAR DE R$__6.984,36__REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAÇÃO E G
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2019NL000026 | 23/09/2019 | 0,00 | 6.984,36 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A |
2019OB048476 | 09/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 6.984,36 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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