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Dados até: 10/05/2024
Atualizado em: 11/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000589
CPF/CNPJ: 12104972000105
Valor: R$ 945.514,32
Plano Interno: 000043
Natureza da Despesa: 333903704 - Locação de Mão de Obra - Operadores de Máquin
Função: 02 - JUDICIARIA
Subfunção: 061 - Ação Judiciária
Programa: 543 - Prestação Jurisdicional
Ação: 4434 - Acesso à Justiça - TJ
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 19/03/2019
Unidade Gestora: 40101 - Tribunal de Justiça do Estado
Processo:
Modalidade Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE000589 | 19/03/2019 | 945.514,32 | 945.514,32 | 945.514,32 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Contratação de serviços de mão-de-obra terceirizada de motoristas para o Tribunal de Justiça do Maranhão, nos termos do 9º T.Ad. Ao CT 109/2013. Prazo de vigência: 12 meses, de 07/07/2018 a 07/07/2019. 5º Termo de Apostilamento de Repactuação de Preços. Valor fixo mensal: R$ 476.513,89. Valor variável mensal (ressarcimento de diárias e horas extras): R$ 37.550,18. Valor estimado total mensal: R$ 501.229,34. Despesa empenhada em 2018: R$ 2.956.719,65. Proc nº 22916/2014
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2019NE000589 | 19/03/2019 | 1.002.458,68 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2019NE00589-TJ, TENDO EM VISTA O ENCERRAMENTO DA VIGÊNCIA DO 9º TERMO ADITIVO AO CTPS Nº 109/2013 - ATLANTICA SERVIÇOS GERAIS LTDA. PROC Nº 22916/2014
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2019NE002687 | 22/08/2019 | -56.944,36 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Contratação de serviços de mão-de-obra terceirizada de motoristas para o Tribunal de Justiça do Maranhão, nos termos do 9º T.Ad. Ao CT 109/2013. Prazo
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2019NL001313 | 19/03/2019 | 0,00 | 472.757,16 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Contratação de serviços de mão-de-obra terceirizada de motoristas para o Tribunal de Justiça do Maranhão, nos termos do 9º T.Ad. Ao CT 109/2013. Prazo
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2019NL001318 | 19/03/2019 | 0,00 | 472.757,16 | 0,00 |
PAGAMENTO
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2019PP000695 | 20/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 53.368,51 |
PAGAMENTO
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2019PP000696 | 20/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.727,57 |
PAGAMENTO
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2019PP000701 | 20/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.727,57 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - ATLANTICA LIMP E SERV GERAIS |
2019OB000104 | 21/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 882.690,67 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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