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Dados até: 10/05/2024
Atualizado em: 11/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000504
CPF/CNPJ: 00062066234320
Valor: R$ 459,00
Plano Interno: 001126
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0103000000 - Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Emissão: 12/04/2019
Unidade Gestora: 240207 - Universidade Estadual da Região Tocantina do
Processo: 74726/2019
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000504 | 12/04/2019 | 459,00 | 459,00 | 459,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: diárias para são Luís para conferência da folha de pagamento do mês de abril/2019
|
2019NE000504 | 12/04/2019 | 459,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: diárias para são Luís para conferência da folha de pagamento do mês de abril/2019
|
2019NL002451 | 30/04/2019 | 0,00 | 459,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - DORIANA DA SILVA ARAUJO |
2019OB010633 | 02/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 459,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
