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Dados até: 10/05/2024
Atualizado em: 11/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000016
CPF/CNPJ: 03506307000157
Valor: R$ 5.420,36
Plano Interno: 000704
Natureza da Despesa: 333903982 - Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 182 - Defesa Civil
Programa: 601 - Mais Proteção e Defesa Civil
Ação: 4152 - Ação para Cumprimento do Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico
Fonte: 0129000000 - Recursos de Serviço Contra Incêndio e Pânico
Emissão: 21/11/2019
Unidade Gestora: 190137 - Oitavo Grupamento Bombeiro Militar/Pinheiro
Processo: 0257523/2019
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000016 | 21/11/2019 | 5.420,36 | 5.420,36 | 5.420,36 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PROCESSO DE PAGAMENTO DO GERENCIAMENTO DA FROTA DO 8 BBM/PINHEIRO/CBMMA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10/2019 DO MÊS DE AGOSTO DE 2019, RELACIONADOS A TRANSAÇÕES REALIZADAS ATÉ 31/10/2019 (ABASTECIMENTO)
|
2019NE000016 | 21/11/2019 | 5.420,36 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROCESSO DE PAGAMENTO DO GERENCIAMENTO DA FROTA DO 8 BBM/PINHEIRO/CBMMA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10/2019 DO MÊS DE AGOSTO DE 2019, RELACIONADOS A TRAN
|
2019NL000029 | 21/11/2019 | 0,00 | 5.420,36 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A |
2019OB068085 | 18/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 5.420,36 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
