Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 17/05/2024
Atualizado em: 18/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000018
CPF/CNPJ: 00014878186372
Valor: R$ 951,50
Plano Interno: 000251
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 14/03/2019
Unidade Gestora: 110210 - Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Servi
Processo: 48543/2019
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000018 | 14/03/2019 | 951,50 | 951,50 | 951,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: FISCALIZAÇÃO DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE COMPLEMENTAR/ ALTERNATIVO, PERÍODO DE 18/03 A 23/03/2019
|
2019NE000018 | 14/03/2019 | 951,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: FISCALIZAÇÃO DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE COMPLEMENTAR/ ALTERNATIVO, PERÍODO DE 18/03 A 23/03/2019
|
2019NL000136 | 14/03/2019 | 0,00 | 951,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - ABENAIAS ALMEIDA SILVA |
2019OB001485 | 19/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 951,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
