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Dados até: 16/05/2024
Atualizado em: 17/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000025
CPF/CNPJ: 03506307000157
Valor: R$ 3.677,59
Plano Interno: 000704
Natureza da Despesa: 333903982 - Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 182 - Defesa Civil
Programa: 601 - Mais Proteção e Defesa Civil
Ação: 4152 - Ação para Cumprimento do Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico
Fonte: 0129000000 - Recursos de Serviço Contra Incêndio e Pânico
Emissão: 06/11/2019
Unidade Gestora: 190125 - Quarto Grupamento de Bombeiro Militar/Balsas
Processo: 244496/2019
Modalidade Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000025 | 06/11/2019 | 3.677,59 | 3.677,59 | 3.677,59 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE GERENCIAMENTO DE FROTA RELACIONADA A CONSUMO DE COMBUSTÍVEL NO ÂMBITO DO 4º BBM, COM COMPETÊNCIA PARA O MÊS DE AGOSTO
|
2019NE000025 | 06/11/2019 | 3.677,59 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE GERENCIAMENTO DE FROTA RELACIONADA A CONSUMO DE COMBUSTÍVEL NO ÂMBITO DO 4º BBM, COM COMPETÊNCIA PARA O MÊS
|
2019NL000036 | 06/11/2019 | 0,00 | 3.677,59 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A |
2019OB067660 | 16/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.677,59 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
