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Dados até: 20/05/2024
Atualizado em: 21/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000849
CPF/CNPJ: 09407960000145
Valor: R$ 63.022,78
Plano Interno: 001403
Natureza da Despesa: 333903950 - Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 431 - Assistência ao Servidor
Ação: 2833 - Assistência à Saúde do Segurado e Seus Dependentes
Fonte: 0225000000 - Contribuição do Servidor para o Plano de Seg
Emissão: 30/08/2019
Unidade Gestora: 580201 - Fundo de Benefícios dos Servidores do Estado
Processo:
Modalidade Licitação: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000849 | 30/08/2019 | 63.022,78 | 63.022,78 | 63.022,78 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DA CLÍNICA DENTÁRIA BELO DENTE LTDA NO MÊS DE AGOSTO/2019.
|
2019NE000849 | 30/08/2019 | 63.502,34 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO SALDO DO EMPENHO
|
2019NE001715 | 31/12/2019 | -479,56 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DA CLÍNICA DENTÁRIA BELO DENTE LTDA NO MÊS DE AGOSTO/2019. NF: 1018. PROC: 199342.
|
2019NL002648 | 19/09/2019 | 0,00 | 63.022,78 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP001049 | 01/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.483,10 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CLINICA DENTARIA BELO DENTE LTDA |
2019OB046887 | 04/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 60.539,68 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
