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Dados até: 14/05/2024
Atualizado em: 15/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000843
CPF/CNPJ: 00001985952394
Valor: R$ 665,00
Plano Interno: 000699
Natureza da Despesa: 333901501 - Diárias - Militar - Dentro do Estado
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 181 - Policiamento
Programa: 577 - Maranhão Seguro
Ação: 4700 - Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 15/07/2019
Unidade Gestora: 190110 - Polícia Militar do Estado
Processo: 145681/2019
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000843 | 15/07/2019 | 665,00 | 665,00 | 665,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM PRA AS CIDADE DE BACABAL, PEDREIRAS E SÃO MATEUS NO PERÍODO DE 08 12/07/2019 A FIM DE REALIZAR VISITA E INSPEÇÃO NAS OPMs SUBORDINADAS AO CPAI-1
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2019NE000843 | 15/07/2019 | 665,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM DIÁRIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM PRA AS CIDADE DE BACABAL, PEDREIRAS E SÃO MATEUS NO PERÍODO DE 08 12/07/2019 A FIM DE REA
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2019NL002355 | 15/07/2019 | 0,00 | 665,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - FREDERIK CRUZ DE SOUSA |
2019OB029621 | 24/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 665,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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