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Dados até: 20/05/2024
Atualizado em: 21/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000029
CPF/CNPJ: 07179454000110
Valor: R$ 9.994,92
Plano Interno: 000717
Natureza da Despesa: 333903623 - Fornecimento de Alimentação
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 182 - Defesa Civil
Programa: 601 - Mais Proteção e Defesa Civil
Ação: 4839 - Prevenção e Combate a Incêndio
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 21/11/2019
Unidade Gestora: 190125 - Quarto Grupamento de Bombeiro Militar/Balsas
Processo: 257676/2019
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000029 | 21/11/2019 | 9.994,92 | 9.994,92 | 9.994,92 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O 4º BATALHÃO DE BOMBEIROS MILITAR NO PERÍODO DE 17 DE AGOSTO A 08 DE SETEMBRO
|
2019NE000029 | 21/11/2019 | 9.994,92 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O 4º BATALHÃO DE BOMBEIROS MILITAR NO PERÍODO DE 17 DE AGOSTO A 08 DE SE
|
2019NL000046 | 03/12/2019 | 0,00 | 9.994,92 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - M.A SALLA INDUSTRIA E COMERCIO DE GELO ME |
2019OB067656 | 16/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 9.994,92 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
