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Dados até: 21/05/2024
Atualizado em: 22/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000005
CPF/CNPJ: 07179454000110
Valor: R$ 9.269,32
Plano Interno: 000705
Natureza da Despesa: 333903623 - Fornecimento de Alimentação
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 182 - Defesa Civil
Programa: 601 - Mais Proteção e Defesa Civil
Ação: 4247 - Resgate e Salvamento
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 28/02/2019
Unidade Gestora: 190125 - Quarto Grupamento de Bombeiro Militar/Balsas
Processo: 53999/2019
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE000005 | 28/02/2019 | 9.269,32 | 9.269,32 | 9.269,32 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA PARA O 4º BATALHÃO DE BOMBEIROS MILITAR, CONFORME CONTRATO 001/4BBM/2019
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2019NE000005 | 28/02/2019 | 9.269,32 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA PARA O 4º BATALHÃO DE BOMBEIROS MILITAR, CONFORME CONTRATO 001/4BBM/2019
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2019NL000002 | 20/03/2019 | 0,00 | 9.269,32 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - M.A SALLA INDUSTRIA E COMERCIO DE GELO ME |
2019OB003927 | 01/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 9.269,32 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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