Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 20/05/2024
Atualizado em: 21/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000002
CPF/CNPJ: 07179454000110
Valor: R$ 0,00
Plano Interno: 000710
Natureza da Despesa: 333903941 - Fornecimento de Alimentação
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 181 - Policiamento
Programa: 601 - Mais Proteção e Defesa Civil
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 28/02/2019
Unidade Gestora: 190125 - Quarto Grupamento de Bombeiro Militar/Balsas
Processo: 51199/2019
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000002 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho que se efetua ao credor proveniente de serviços executados nesta entidade, conforme documento(s) anexo(s).
|
2019NE000002 | 28/02/2019 | 3.973,38 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Cancelamento da Nota de Empenho 002/2019 referente ao processo de pagamento de fornecimento de alimentação preparada, tendo em vista a não inclusão das descrições dos itens consumidos.
|
2019NE000004 | 28/02/2019 | -3.973,38 | 0,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
