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Dados até: 08/06/2024
Atualizado em: 09/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000414
CPF/CNPJ: 10593548000146
Valor: R$ 10.320,00
Plano Interno: 001152
Natureza da Despesa: 333903014 - Material Educativo e Esportivo
Função: 27 - DESPORTO E LAZER
Subfunção: 811 - Desporto de Rendimento
Programa: 578 - Incentivo ao Esporte e Lazer - Mais Esporte e Lazer
Ação: 4715 - Maranhão Mais Conquistas
Fonte: 0313000000 - Outras Transferências Federais - 0313000000
Emissão: 24/10/2019
Unidade Gestora: 450101 - Secretaria de Estado do Esporte e Lazer
Processo: 175080/2019
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000414 | 24/10/2019 | 10.320,00 | 10.320,00 | 10.320,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, VISANDO ATENDER A DEMANDA DA SEDEL - PROC. 175080/2019.
|
2019NE000414 | 24/10/2019 | 10.320,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DA NF 758, MATERIAL ESPORTIVO, PROC. 247147/2019.
|
2019NL001665 | 14/11/2019 | 0,00 | 10.320,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - S D MATERIAL ESPORTIVO LTDA |
2019OB061325 | 25/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 10.320,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
