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Dados até: 14/05/2024
Atualizado em: 15/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000313
CPF/CNPJ: 00001103515330
Valor: R$ 765,00
Plano Interno: 000278
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 15 - URBANISMO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 586 - Desenvolvimento Urbano e Regional
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 19/06/2019
Unidade Gestora: 120101 - Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U
Processo: 1114843/2019
Modalidade Licitação: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000313 | 19/06/2019 | 765,00 | 765,00 | 765,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. A CONCESSÃO DE 05 DIÁRIAS QUE SE DESLOCARA AOS MUNICÍPIO DE MONTES ALTOS, AÇAILÂNDIA,ITINGA,SUCUPIRA DO NORTE, BURITI BRAVO E PRESIDENTE DUTRA NO PERÍODO DE 24 A 28/06/2019 COM OBJETIVO DE VISTORIAS EM OBRAS CONF. OF 364/2019 PROC.114843/2019.
|
2019NE000313 | 19/06/2019 | 765,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A CONCESSÃO DE 05 DIÁRIAS QUE SE DESLOCARA AOS MUNICÍPIO DE MONTES ALTOS, AÇAILÂNDIA,ITINGA,SUCUPIRA DO NORTE, BURITI BRAVO E PRESIDENTE DUTRA NO
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2019NL001293 | 19/06/2019 | 0,00 | 765,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - LOURIVAL JOSE COELHO NETO |
2019OB023211 | 20/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 765,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
