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Dados até: 13/05/2024
Atualizado em: 14/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000036
CPF/CNPJ: 10829387000147
Valor: R$ 12.784,00
Plano Interno: 000286
Natureza da Despesa: 333904901 - Auxílio-Transporte
Função: 15 - URBANISMO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 28/02/2019
Unidade Gestora: 120101 - Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U
Processo: 41581/2019
Modalidade Licitação: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2019NE000036 | 28/02/2019 | 12.784,00 | 12.784,00 | 12.784,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. A EMPENHO DO AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2019.
|
2019NE000036 | 28/02/2019 | 12.784,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2019.
|
2019NL000028 | 28/02/2019 | 0,00 | 12.784,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2019.
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2019NL000025 | 28/02/2019 | 0,00 | 1.278,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Retificação da Despesa Liquidada
|
2019NL000027 | 28/02/2019 | 0,00 | -1.278,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SECRETARIA DE ESTADO DAS CID E DESEV URBANO |
2019OB075163 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 12.784,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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