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Dados até: 12/05/2024
Atualizado em: 13/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000037
CPF/CNPJ: 74134461000193
Valor: R$ 4.933.950,00
Plano Interno: 000708
Natureza da Despesa: 333904601 - Auxílio Alimentação - Refeição ( em Pecúnia)
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 181 - Policiamento
Programa: 601 - Mais Proteção e Defesa Civil
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 31/01/2019
Unidade Gestora: 190111 - Corpo de Bombeiros Militar
Processo: 35972/2019
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000037 | 31/01/2019 | 4.933.950,00 | 4.933.950,00 | 4.933.950,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: regularização de despesa vinculada a folha de pagamento de pessoal ativo do cbmma - auxilio alimentação referente ao mes 01/2019
|
2019NE000037 | 31/01/2019 | 389.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: regularização de despesa vinculada a folha de pessoal contratado do cbmma - auxilio alimentação referente ao mes 01/2019
|
2019NE000040 | 31/01/2019 | 7.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESA VINCULADA A FOLHA DE PESSOAL ATIVO DO CBMMA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MES 02/2019
|
2019NE000043 | 28/02/2019 | 398.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESA VINCULADA A FOLHA DE PESSOAL MILITAR CONTRATADO PARA ATIVIDADES MEIO DO CBMMA REFERENTE AO MES 02/2019
|
2019NE000046 | 28/02/2019 | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DE DESPESA VINCULADA A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO CBMMA (AUXILIO ALIMENTAÇÃO) REFERENTE AO MES 03/2019.
|
2019NE000092 | 28/03/2019 | 400.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DE DESPESA VINCULADA A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CO0NTRATADO DO CBMMA (AUXILIO ALIMENTAÇÃO) REFERENTE AO MES 03/2019.
|
2019NE000094 | 28/03/2019 | 11.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DE DESPESA VINCULADA A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO CBMMA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MES 04/2019.
|
2019NE000240 | 26/04/2019 | 406.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DE DESPESA VINCULADA A FOLHA DE PESSOAL MILITAR CONTRATADO DO CBMMA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MES 04/2019.
|
2019NE000283 | 29/04/2019 | 21.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: regularização de despesa vinculada a folha de pagamento de pessoal do cbmma - auxilio alimentação referente ao mes de maio de 2019
|
2019NE000292 | 31/05/2019 | 399.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: regularização de despesa vinculada a folha de pagamento de pessoal contratado do cbmma - auxilio alimentação referente ao mes de maio de 2019
|
2019NE000293 | 31/05/2019 | 17.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DE DESPESA VINCULADA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CBMMA(AUXILIO ALIMENTAÇÃO) REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.
|
2019NE000367 | 27/06/2019 | 384.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃODE DESPESA VINCULADA (AUXILIO ALIMENTAÇÃO)A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO CBMMA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.
|
2019NE000371 | 28/06/2019 | 15.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DE DESPESA VINCULADA(AUXILIO ALIMENTAÇÃO) A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MILITAR ATIVO DO CBMMA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019.
|
2019NE000382 | 26/07/2019 | 401.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DE DESPESA VINCULADA(AUXILIO ALIMENTAÇÃO) A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MILITAR CONTRATADO PARA ATIVIDADES MEIO DO CBMMA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019.
|
2019NE000379 | 26/07/2019 | 15.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: regularização de despesa vinculada a folha de pagamento de pessoal do cbmma(auxilio alimentação) referente ao mes de agosto de 2019.
|
2019NE000433 | 28/08/2019 | 387.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: regularização de despesa vinculada a folha de pagamento de pessoal contratado do cbmma(auxilio fardamento) referente ao mes de agosto de 2019.
|
2019NE000437 | 28/08/2019 | 16.050,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Regularização de Auxilio Alimentação da Folha de Pagamento do pessoal ativo do CBMMA, referente ao mês de setembro de 2019.
|
2019NE000627 | 26/09/2019 | 400.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Regularização do Auxilio Alimentação da Folha de Pagamento dos contratados CBMMA, referente ao mês de setembro de 2019.
|
2019NE000630 | 26/09/2019 | 15.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: regularização de auxilio alimentação da folha de pagamento de pessoal ativo do cbmma referente ao mes de outubro de 2019.
|
2019NE000647 | 24/10/2019 | 399.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: regularização de auxilio alimentação da folha de pagamento de pessoal contratado do cbmma referente ao mes de outubro de 2019.
|
2019NE000650 | 25/10/2019 | 15.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: regularização de despesa vinculada a folha de pagamento de pessoal ativo do cbmma - auxilio alimentação referente ao mes 11/2019
|
2019NE000773 | 26/11/2019 | 418.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: regularização de despesa vinculada a folha de pagamento de pessoal contratado do cbmma - auxilio alimentação referente ao mes 11/2019
|
2019NE000775 | 26/11/2019 | 15.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: regularização de auxilio alimentação da folha de pessoal ativo do CBMMA referente ao mês de dezembro de 2019.
|
2019NE000882 | 24/12/2019 | 372.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: regularização de auxilio alimentação da folha de pessoal contratado do CBMMA referente ao mês de dezembro de 2019.
|
2019NE000885 | 24/12/2019 | 15.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: regularização de despesa vinculada a folha de pagamento de pessoal ativo do cbmma - auxilio alimentação referente ao mes 01/2019
|
2019NL000040 | 31/01/2019 | 0,00 | 389.700,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: regularização de despesa vinculada a folha de pagamento de pessoal ativo do cbmma - auxilio alimentação referente ao mes 01/2019
|
2019NL000043 | 31/01/2019 | 0,00 | 7.800,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: regularização de despesa vinculada a folha de pagamento de pessoal ativo do cbmma - auxilio alimentação referente ao mes 01/2019
|
2019NL000050 | 28/02/2019 | 0,00 | 398.700,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: regularização de despesa vinculada a folha de pagamento de pessoal ativo do cbmma - auxilio alimentação referente ao mes 01/2019
|
2019NL000053 | 28/02/2019 | 0,00 | 10.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: regularização de despesa vinculada a folha de pagamento de pessoal ativo do cbmma - auxilio alimentação referente ao mes 01/2019
|
2019NL000087 | 28/02/2019 | 0,00 | 10.500,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: cancelamento para regularização da data de vencimento da despesa.
|
2019NL000086 | 28/02/2019 | 0,00 | -10.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: regularização de despesa vinculada a folha de pagamento de pessoal ativo do cbmma - auxilio alimentação referente ao mes 01/2019
|
2019NL000172 | 28/03/2019 | 0,00 | 400.800,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: regularização de despesa vinculada a folha de pagamento de pessoal ativo do cbmma - auxilio alimentação referente ao mes 01/2019
|
2019NL000173 | 28/03/2019 | 0,00 | 11.700,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: regularização de despesa vinculada a folha de pagamento de pessoal ativo do cbmma - auxilio alimentação referente ao mes 01/2019
|
2019NL000512 | 29/04/2019 | 0,00 | 406.200,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: regularização de despesa vinculada a folha de pagamento de pessoal ativo do cbmma - auxilio alimentação referente ao mes 01/2019
|
2019NL000598 | 29/04/2019 | 0,00 | 21.900,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: regularização de despesa vinculada a folha de pagamento de pessoal ativo do cbmma - auxilio alimentação referente ao mes 01/2019
|
2019NL000641 | 31/05/2019 | 0,00 | 399.300,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: regularização de despesa vinculada a folha de pagamento de pessoal ativo do cbmma - auxilio alimentação referente ao mes 01/2019
|
2019NL000645 | 31/05/2019 | 0,00 | 17.100,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: regularização de despesa vinculada a folha de pagamento de pessoal ativo do cbmma - auxilio alimentação referente ao mes 06/2019
|
2019NL000701 | 27/06/2019 | 0,00 | 384.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: regularização de despesa vinculada a folha de pagamento de pessoal ativo do cbmma - auxilio alimentação referente ao mes 06/2019
|
2019NL000699 | 28/06/2019 | 0,00 | 15.300,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: regularização de despesa vinculada a folha de pagamento de pessoal ativo do cbmma - auxilio alimentação referente ao mes 01/2019
|
2019NL000706 | 28/06/2019 | 0,00 | 15.300,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: cancelamento em virtude de erro na contabilização pois a despesa não foi empenhada e contabilizou o saldo da 2019ne00367
|
2019NL000700 | 28/06/2019 | 0,00 | -15.300,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: regularização de despesa vinculada a folha de pagamento de pessoal ativo do cbmma - auxilio alimentação referente ao mes 07/2019
|
2019NL001100 | 26/07/2019 | 0,00 | 401.100,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: regularização de despesa vinculada a folha de pagamento de pessoal contratado do cbmma - auxilio alimentação referente ao mes 07/2019
|
2019NL001099 | 26/07/2019 | 0,00 | 15.300,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: regularização de despesa vinculada a folha de pagamento de pessoal ativo do cbmma - auxilio alimentação referente ao mes 08/2019
|
2019NL001301 | 28/08/2019 | 0,00 | 387.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: regularização de despesa vinculada a folha de pagamento de pessoal contratado do cbmma - auxilio alimentação referente ao mes 08/2019
|
2019NL001305 | 28/08/2019 | 0,00 | 16.050,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: regularização de despesa vinculada a folha de pagamento de pessoal ativo do cbmma - auxilio alimentação referente ao mes 01/2019
|
2019NL001683 | 26/09/2019 | 0,00 | 400.200,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: regularização de despesa vinculada a folha de pagamento de pessoal contratados do cbmma - auxilio alimentação referente ao mes 09/2019
|
2019NL001685 | 26/09/2019 | 0,00 | 15.300,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: regularização de despesa vinculada a folha de pagamento de pessoal ativo do cbmma - auxilio alimentação referente ao mes 01/2019
|
2019NL001803 | 24/10/2019 | 0,00 | 399.300,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: regularização de despesa vinculada a folha de pagamento de pessoal ativo do cbmma - auxilio alimentação referente ao mes 01/2019
|
2019NL001807 | 25/10/2019 | 0,00 | 15.300,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: regularização de despesa vinculada a folha de pagamento de pessoal ativo do cbmma - auxilio alimentação referente ao mes 11/2019
|
2019NL002244 | 27/11/2019 | 0,00 | 418.800,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: regularização de despesa vinculada a folha de pagamento de pessoal ativo do cbmma - auxilio alimentação referente ao mes 11/2019
|
2019NL002246 | 27/11/2019 | 0,00 | 15.300,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: regularização de despesa vinculada a folha de pagamento de pessoal ativo do cbmma - auxilio alimentação referente ao mes 12/2019
|
2019NL002831 | 24/12/2019 | 0,00 | 372.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: regularização de despesa vinculada a folha de pagamento de pessoal ativo do cbmma - auxilio alimentação referente ao mes 12/2019
|
2019NL002830 | 24/12/2019 | 0,00 | 15.300,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO MARANHAO |
2019OB002279 | 31/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 389.700,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO MARANHAO |
2019OB002298 | 31/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 7.800,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO MARANHAO |
2019OB002316 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 398.700,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO MARANHAO |
2019OB002326 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 10.500,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO MARANHAO |
2019OB005454 | 28/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 400.800,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO MARANHAO |
2019OB005455 | 28/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 11.700,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO MARANHAO |
2019OB031698 | 29/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 406.200,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO MARANHAO |
2019OB011893 | 29/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 406.200,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO MARANHAO |
2019OB026962 | 29/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 21.900,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO MARANHAO |
2019NL000809 | 29/04/2019 | 0,00 | 0,00 | -406.200,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO MARANHAO |
2019OB030055 | 31/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 399.300,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO MARANHAO |
2019OB030066 | 31/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 17.100,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO MARANHAO |
2019OB062430 | 28/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 384.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO MARANHAO |
2019OB048890 | 28/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 15.300,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO MARANHAO |
2019OB043615 | 30/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 416.400,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO MARANHAO |
2019OB043688 | 28/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 403.050,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO MARANHAO |
2019OB048988 | 30/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 415.500,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO MARANHAO |
2019OB056716 | 30/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 414.600,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO MARANHAO |
2019OB066253 | 29/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 434.100,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO MARANHAO |
2019OB074464 | 26/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 387.300,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
