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Dados até: 11/05/2024
Atualizado em: 12/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000011
CPF/CNPJ: 74134461000193
Valor: R$ 0,00
Plano Interno: 000711
Natureza da Despesa: 331900122 - Proventos - Pessoal Militar - Tesouro
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 181 - Policiamento
Programa: 601 - Mais Proteção e Defesa Civil
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 28/02/2019
Unidade Gestora: 190111 - Corpo de Bombeiros Militar
Processo: 40711/2019
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE000011 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: RGULARIZAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DO CBMMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.
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2019NE000011 | 28/02/2019 | 238.784,39 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DA 2019NE00011 EM VIRTUDE DE ERRO NA CONTABILIZAÇÃO DO VALOR EMPENHADO A MAIOR.
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2019NE000020 | 28/02/2019 | -238.784,39 | 0,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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