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Dados até: 10/05/2024
Atualizado em: 11/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000440
CPF/CNPJ: 69419745000196
Valor: R$ 16.860,00
Plano Interno: 000704
Natureza da Despesa: 333903963 - Serviços Gráficos e Editoriais
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 182 - Defesa Civil
Programa: 601 - Mais Proteção e Defesa Civil
Ação: 4152 - Ação para Cumprimento do Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico
Fonte: 0129000000 - Recursos de Serviço Contra Incêndio e Pânico
Emissão: 30/08/2019
Unidade Gestora: 190111 - Corpo de Bombeiros Militar
Processo: 155608/2019
Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000440 | 30/08/2019 | 16.860,00 | 16.860,00 | 16.860,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: pagamento de despesa com serviço de grafico de confecção de certificados e capas da medalha alferes moraes santos e Dom Pedro II, conforme dispensa de licitação nº 08/2019/csl/cbmma.
|
2019NE000440 | 30/08/2019 | 16.860,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: pagamento de despesa com serviço de grafico de confecção de certificados e capas da medalha alferes moraes santos e Dom Pedro II, conforme dispensa de
|
2019NL001767 | 24/09/2019 | 0,00 | 16.860,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP001383 | 16/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 730,04 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - T P RODRIGUES EIRELI |
2019OB051093 | 17/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 16.129,96 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
