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Dados até: 09/05/2024
Atualizado em: 10/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000070
CPF/CNPJ: 33000118001140
Valor: R$ 125,76
Plano Interno: 000710
Natureza da Despesa: 333903947 - Serviços de Comunicação em Geral
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 181 - Policiamento
Programa: 601 - Mais Proteção e Defesa Civil
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 28/02/2019
Unidade Gestora: 190111 - Corpo de Bombeiros Militar
Processo: 56464/2019
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2019NE000070 | 28/02/2019 | 125,76 | 125,76 | 125,76 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: pagamento de telefonia fixa para o cbmma - ref. mês de 08/2018__favorecido: telemar norte leste s/a
|
2019NE000070 | 28/02/2019 | 125,76 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: pagamento de telefonia fixa para o cbmma - ref. mês de 08/2018__favorecido: telemar norte leste s/a
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2019NL000094 | 21/03/2019 | 0,00 | 125,76 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - TELEMAR NORTE LESTE S/A |
2019OB002845 | 25/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 125,76 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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