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Dados até: 12/05/2024
Atualizado em: 13/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000781
CPF/CNPJ: 10407743000134
Valor: R$ 56.400,00
Plano Interno: 000704
Natureza da Despesa: 333903303 - Frete e Locação de Veículos para Necessidade
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 182 - Defesa Civil
Programa: 601 - Mais Proteção e Defesa Civil
Ação: 4152 - Ação para Cumprimento do Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico
Fonte: 0129000000 - Recursos de Serviço Contra Incêndio e Pânico
Emissão: 06/12/2019
Unidade Gestora: 190111 - Corpo de Bombeiros Militar
Processo: 244926/2019
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2019NE000781 | 06/12/2019 | 56.400,00 | 56.400,00 | 56.400,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: pagamento de despesa com locação de veiculos para necessidade do serviço para o cbmma conforme contrato nº 10/2019/csl/cbmma.
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2019NE000781 | 06/12/2019 | 56.400,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: pagamento de despesa com locação de veiculos para necessidade do serviço para o cbmma conforme contrato nº 10/2019/csl/cbmma.
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2019NL002346 | 06/12/2019 | 0,00 | 56.400,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - T G PONTES TRANSPORTES |
2019OB066199 | 11/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 56.400,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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