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Dados até: 10/05/2024
Atualizado em: 11/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000735
CPF/CNPJ: 07133984000128
Valor: R$ 51.109,66
Plano Interno: 000713
Natureza da Despesa: 333903308 - Passagens Aéreas
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 181 - Policiamento
Programa: 601 - Mais Proteção e Defesa Civil
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 13/11/2019
Unidade Gestora: 190111 - Corpo de Bombeiros Militar
Processo: 244765/2019
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000735 | 13/11/2019 | 51.109,66 | 51.109,66 | 51.109,66 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS AEREAS PARA O CBMMA CONFORME AS FATURAS 314 E 385.
|
2019NE000735 | 13/11/2019 | 51.109,66 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS AEREAS PARA O CBMMA CONFORME AS FATURAS 314 E 385.
|
2019NL002005 | 13/11/2019 | 0,00 | 51.109,66 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - F.C.MORAIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA |
2019OB060339 | 21/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 51.109,66 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
