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Dados até: 08/05/2024
Atualizado em: 09/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000458
CPF/CNPJ: 00086961209300
Valor: R$ 0,00
Plano Interno: 000705
Natureza da Despesa: 333901501 - Diárias - Militar - Dentro do Estado
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 182 - Defesa Civil
Programa: 601 - Mais Proteção e Defesa Civil
Ação: 4247 - Resgate e Salvamento
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 23/09/2019
Unidade Gestora: 190111 - Corpo de Bombeiros Militar
Processo: 116178/2019
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000458 | 23/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar referente a viagem para a cidade de santa quiteria-ma a servico da cepdec/cbmma.
|
2019NE000458 | 23/09/2019 | 153,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: anulação da 2019ne00458 em virtude de erro na contabilização do valor das diarias.
|
2019NE000459 | 23/09/2019 | -153,00 | 0,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
