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Dados até: 11/05/2024
Atualizado em: 12/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000636
CPF/CNPJ: 00070699038391
Valor: R$ 1.001,00
Plano Interno: 000705
Natureza da Despesa: 333901501 - Diárias - Militar - Dentro do Estado
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 182 - Defesa Civil
Programa: 601 - Mais Proteção e Defesa Civil
Ação: 4247 - Resgate e Salvamento
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 03/09/2019
Unidade Gestora: 190111 - Corpo de Bombeiros Militar
Processo: 82826/2019
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000636 | 03/09/2019 | 1.001,00 | 1.001,00 | 1.001,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem para a cidade de carutapera-ma a serviço da cepdec/cbmma.
|
2019NE000636 | 03/09/2019 | 1.001,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem para a cidade de carutapera-ma a serviço da cepdec/cbmma.
|
2019NL001727 | 30/09/2019 | 0,00 | 1.001,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - ANTONIO SOARES DA SILVA NETTO |
2019OB049028 | 10/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.001,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
