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Dados até: 11/05/2024
Atualizado em: 12/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000659
CPF/CNPJ: 00044460325349
Valor: R$ 4.500,00
Plano Interno: 000710
Natureza da Despesa: 333903073 - Despesas de Adiantamento Diversos
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 181 - Policiamento
Programa: 601 - Mais Proteção e Defesa Civil
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 05/11/2019
Unidade Gestora: 190111 - Corpo de Bombeiros Militar
Processo: 243875/2019
Modalidade Licitação: SUPRIMENTO DE FUNDOS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE000659 | 05/11/2019 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: concessão de adiantamento para despesa com material de consumo para o gabinete do comando conforme ra nº 45/2019.
|
2019NE000659 | 05/11/2019 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: concessão de adiantamento para despesa com material de consumo para o gabinete do comando conforme ra nº 45/2019.
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2019NL001844 | 05/11/2019 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - JUCIRAN RODRIGUES QOBM |
2019OB055631 | 06/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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