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Dados até: 10/05/2024
Atualizado em: 11/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000728
CPF/CNPJ: 00000787333328
Valor: R$ 900,00
Plano Interno: 000710
Natureza da Despesa: 333901502 - Diárias - Militar - no País (Fora do Estado)
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 181 - Policiamento
Programa: 601 - Mais Proteção e Defesa Civil
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 13/11/2019
Unidade Gestora: 190111 - Corpo de Bombeiros Militar
Processo: 248201/2019
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE000728 | 13/11/2019 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento de Diária com Militar fora do Estado, conforme processo n° 248201/2019.
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2019NE000728 | 13/11/2019 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de Diária com Militar fora do Estado, conforme processo n° 248201/2019.
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2019NL001996 | 13/11/2019 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CARLOS VINICIUS SOUZA |
2019OB058294 | 14/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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