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Dados até: 12/05/2024
Atualizado em: 13/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000351
CPF/CNPJ: 00000056420358
Valor: R$ 2.121,89
Plano Interno: 000711
Natureza da Despesa: 331909223 - Ressarcimento de Pessoal
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 181 - Policiamento
Programa: 601 - Mais Proteção e Defesa Civil
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 28/06/2019
Unidade Gestora: 190111 - Corpo de Bombeiros Militar
Processo: 240818/2017
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000351 | 28/06/2019 | 2.121,89 | 2.121,89 | 2.121,89 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE SUBSIDIO
|
2019NE000351 | 28/06/2019 | 2.121,89 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE SUBSIDIO
|
2019NL000686 | 09/07/2019 | 0,00 | 2.121,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE SUBSIDIO
|
2019NL000688 | 09/07/2019 | 0,00 | 2.121,89 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Retificação da Despesa Liquidada
|
2019NL000687 | 09/07/2019 | 0,00 | -2.121,89 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001943 | 09/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 233,41 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - RAFAEL GUSTAVO RIBEIRO RAMOS |
2019OB033412 | 09/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.888,48 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
