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Dados até: 08/05/2024
Atualizado em: 09/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000892
CPF/CNPJ: 03506307000157
Valor: R$ 27.371,22
Plano Interno: 000704
Natureza da Despesa: 333903982 - Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 182 - Defesa Civil
Programa: 601 - Mais Proteção e Defesa Civil
Ação: 4152 - Ação para Cumprimento do Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico
Fonte: 0129000000 - Recursos de Serviço Contra Incêndio e Pânico
Emissão: 30/12/2019
Unidade Gestora: 190111 - Corpo de Bombeiros Militar
Processo: 285790/2019
Modalidade Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000892 | 30/12/2019 | 27.371,22 | 27.371,22 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COM GERENCIAMENTO DA FROTA DE VIATURAS E EMBARCAÇÕES DO CBMMA (PEÇAS E SERVIÇOS) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.
|
2019NE000892 | 30/12/2019 | 27.371,22 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COM GERENCIAMENTO DA FROTA DE VIATURAS E EMBARCAÇÕES DO CBMMA (PEÇAS E SERVIÇOS) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.
|
2019NL002866 | 30/12/2019 | 0,00 | 9.527,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COM GERENCIAMENTO DA FROTA DE VIATURAS E EMBARCAÇÕES DO CBMMA (PEÇAS E SERVIÇOS) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.
|
2019NL002870 | 30/12/2019 | 0,00 | 7.374,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COM GERENCIAMENTO DA FROTA DE VIATURAS E EMBARCAÇÕES DO CBMMA (PEÇAS E SERVIÇOS) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.
|
2019NL002865 | 30/12/2019 | 0,00 | 5.387,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COM GERENCIAMENTO DA FROTA DE VIATURAS E EMBARCAÇÕES DO CBMMA (PEÇAS E SERVIÇOS) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.
|
2019NL002867 | 30/12/2019 | 0,00 | 5.336,55 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COM GERENCIAMENTO DA FROTA DE VIATURAS E EMBARCAÇÕES DO CBMMA (PEÇAS E SERVIÇOS) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.
|
2019NL002869 | 30/12/2019 | 0,00 | 5.132,73 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO PARA REGULARIZAÇÃO
|
2019NL002868 | 30/12/2019 | 0,00 | -5.387,54 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
