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Dados até: 08/05/2024
Atualizado em: 09/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000752
CPF/CNPJ: 00035132205372
Valor: R$ 1.500,00
Plano Interno: 000704
Natureza da Despesa: 333903973 - Despesas de Adiantamentos Diversos
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 182 - Defesa Civil
Programa: 601 - Mais Proteção e Defesa Civil
Ação: 4152 - Ação para Cumprimento do Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico
Fonte: 0129000000 - Recursos de Serviço Contra Incêndio e Pânico
Emissão: 20/11/2019
Unidade Gestora: 190111 - Corpo de Bombeiros Militar
Processo: 254877/2019
Modalidade Licitação: SUPRIMENTO DE FUNDOS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000752 | 20/11/2019 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Concessão de Adiantamento para custear serviço na Diretoria de Finanças, conforme RA nº045.
|
2019NE000752 | 20/11/2019 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Concessão de Adiantamento para custear serviço na Diretoria de Finanças, conforme RA nº045.
|
2019NL002087 | 20/11/2019 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - ALDEMIR DE JESUS PEREIRA |
2019OB060210 | 21/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.425,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP002074 | 27/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 75,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
