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Dados até: 08/05/2024
Atualizado em: 09/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000702
CPF/CNPJ: 00061013705343
Valor: R$ 900,00
Plano Interno: 000714
Natureza da Despesa: 333901502 - Diárias - Militar - no País (Fora do Estado)
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 128 - Formação de Recursos Humanos
Programa: 577 - Maranhão Seguro
Ação: 4733 - Valorização, Formação e Capacitação dos Profissionais da Segurança Pública - SSP
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 12/11/2019
Unidade Gestora: 190111 - Corpo de Bombeiros Militar
Processo: 248210/2019
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000702 | 12/11/2019 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento de Diária com militar fora do Estado, conforme processo nº248210/2019.
|
2019NE000702 | 12/11/2019 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de Diária com militar fora do Estado, conforme processo nº248210/2019.
|
2019NL001964 | 12/11/2019 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - LEANDRO LINCON DE SOUSA SILVA |
2019OB058292 | 14/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
