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Dados até: 08/05/2024
Atualizado em: 09/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000672
CPF/CNPJ: 05483831000185
Valor: R$ 14.185,37
Plano Interno: 000704
Natureza da Despesa: 333903916 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 182 - Defesa Civil
Programa: 601 - Mais Proteção e Defesa Civil
Ação: 4152 - Ação para Cumprimento do Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico
Fonte: 0129000000 - Recursos de Serviço Contra Incêndio e Pânico
Emissão: 07/11/2019
Unidade Gestora: 190111 - Corpo de Bombeiros Militar
Processo: 1845172019
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000672 | 07/11/2019 | 14.185,37 | 14.185,37 | 14.185,37 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: pagamento de despesa com serviços terceirizados para o cbmma conforme contrato nº 22/2018 referente ao periodo de 09/06/2019 a 08/07/2019.
|
2019NE000672 | 07/11/2019 | 14.185,37 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: pagamento de despesa com serviços terceirizados para o cbmma conforme contrato nº 22/2018 referente ao periodo de 09/06/2019 a 08/07/2019.
|
2019NL001989 | 07/11/2019 | 0,00 | 14.185,37 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - L S L LOCACOES E SERVICOS EIRELI |
2019OB057892 | 13/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 13.476,10 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP001659 | 26/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 709,27 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
